Facturation
Le module Facturation suit les factures fournisseurs, de leur réception jusqu'à leur paiement, et permet de les rapprocher des commandes correspondantes.
Cycle de vie
| Statut | Description |
|---|---|
| Reçue | Facture enregistrée dans TriLog |
| Vérifiée | Rapprochée avec la commande, cohérente |
| Contestée | Écart constaté avec la commande ou la réception — un litige est ouvert |
| Approuvée | Validée pour paiement |
| Payée | Réglée |
Les commandes et devis sont exprimés hors taxe (HT). La TVA n'apparaît qu'au niveau de la facture — le rapprochement facture/commande et le suivi budgétaire se font en HT.
Qui peut faire quoi
Le traitement d'une facture (vérifier, contester, approuver, marquer payée) est réservé au coordinateur logistique — l'adjoint consulte les factures en lecture seule.
| Action | Coordinateur logistique | Adjoint logistique |
|---|---|---|
| Consulter les factures | Oui | Oui |
| Vérifier, contester, approuver, marquer payée | Oui | Non |
Personnalisation des documents
Un·e administrateur·rice d'organisation peut personnaliser l'apparence des factures (et des relances de facture) générées par TriLog — logo, mise en page, mentions — et leur associer un papier à en-tête (un fond de page réutilisable, appliqué de la même façon aux autres documents comme les bons de commande).
La numérotation des factures se configure également au niveau de l'organisation, mais reste indicative : le numéro d'une facture fournisseur est celui indiqué par le fournisseur et saisi à la réception — la série ne sert que de repère de suivi (contrairement aux bons de commande, numérotés automatiquement par TriLog).
Où le trouver
Depuis l'espace Logistique, section Facturation. Une facture contestée peut être suivie via son litige associé, jusqu'à résolution avec le fournisseur.